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    玉誠環(huán)境管理標準(質(zhì)量控制程序)

    作者: 玉誠環(huán)境標準化辦公室 來源: 玉誠環(huán)境標準化辦公室 時間:2018年02月23日

    文件

    質(zhì)量控制程序

    體系編號

    G03-4

    標準編號

    Q/YCHJ064-2017

    編制人

    沈玲

    部門負責人審核

    文蕾

    人事部門審核                           

    黃智明

    分管領(lǐng)導審核

    鄒修陽

    1.目的

    為確定并配備必要的控制手段、資源和文件,確保特定產(chǎn)品、項目或合同滿足規(guī)定的質(zhì)量要求對質(zhì)量計劃的編制、實施、進行有效的控制,特制定本程序。

    2.
    適用范圍

       
    本程序適用于公司特定產(chǎn)品、項目或合同的質(zhì)量計劃的編制、審核、批準、實施和控制。。

    3.
    引用文件

       


    4.
    術(shù)語

    4.1
    項目:指由一組有起始日期的、相互協(xié)調(diào)的受控活動組成的獨特過程,該過程要達到符合包括時間、成本和資源的約束條件在內(nèi)的規(guī)定要求的目標。

    4.2
    特殊要求:現(xiàn)行質(zhì)量管理體系或技術(shù)文件中沒有提出或不能滿足特定的產(chǎn)品、項目、合同要求的要求。

    5.
    職責

    5.1
    各職能部門針對特定產(chǎn)品、項目、合同所涉及到的本部門的特殊要求,由項目小組負責編制質(zhì)量計劃,并按質(zhì)量計劃要求組織實施。

    5.2
    主管副總經(jīng)理負責對質(zhì)量計劃的適用性進行審批。

    5.3
    各職能部門對質(zhì)量計劃的實施進行檢查、驗收。

    6.
    工作程序

    6.1
    質(zhì)量策劃

    6.1.1
    技術(shù)開發(fā)部、質(zhì)量部、采購部、生產(chǎn)部、銷售部等職能部門針對特定產(chǎn)品、項目或合同所涉及本部門的要求,組織項目小組成員進行分析、識別、確定特殊要求。

    6.1.2
    項目小組成員分析、確定滿足特定產(chǎn)品、項目、合同所需的資源、資金、措施、進度要求及所設(shè)定的質(zhì)量目標等內(nèi)容。

    6.2
    質(zhì)量計劃編制條件

    a.           
    顧客有要求或合同有規(guī)定時;

    b.         
    質(zhì)量管理體系針對的是多種產(chǎn)品,是“一般性”規(guī)定,而特定產(chǎn)品又有不同的質(zhì)量要求和不同的質(zhì)量控制措施,質(zhì)量管理體系不能完全適用時;

    c.         
    質(zhì)量管理體系雖然適用該產(chǎn)品,但該特定產(chǎn)品有異常情況(例如質(zhì)量不穩(wěn)定)或特殊要求(例如一旦發(fā)生質(zhì)量問題后果嚴重)需要采用特殊的控制措施時;

    d.         
    設(shè)計和開發(fā)新產(chǎn)品、新工藝、新材料運用時,新產(chǎn)品、新工藝、新材料對質(zhì)量控制有特殊要求或者雖無特殊要求但開發(fā)期較長時。

    6.3
    質(zhì)量計劃的編制

    6.3.1
    編制質(zhì)量計劃應遵循的原則:

    a.           
    確保實現(xiàn)規(guī)定的質(zhì)量目標;

    b.         
    充分利用現(xiàn)有質(zhì)量體系或技術(shù)文件中適用的部分;

    c.         
    增補的質(zhì)量控制措施必須滿足特殊要求;

    d.         
    質(zhì)量計劃的詳略程度應與顧客要求、人員素質(zhì)和所需開展活動的復雜程度相適應,可操作性強;

    e.           
    計劃應明確規(guī)定質(zhì)量活動如何展開和實施。

    6.3.2
    項目小組負責人開始編制質(zhì)量計劃。

    6.3.3
    質(zhì)量計劃的內(nèi)容:

    a.           
    計劃的目的;

    b.         
    計劃的范圍;

    c.         
    計劃提出的控制措施:包括進度、負責人等;

    d. 
    現(xiàn)有質(zhì)量管理體系或技術(shù)文件適用的部分,這部分可在質(zhì)量計劃中直接引用文件標題和編號;

    e.
    現(xiàn)有質(zhì)量管理體系或技術(shù)文件不能滿足特殊要求而需增補的質(zhì)量控制措施、產(chǎn)品特性要求等,在質(zhì)量計劃中對這些要求所開展的各項活動均應作出明確具體的安排。

    6.3.4
    質(zhì)量計劃應把規(guī)定的質(zhì)量目標和要求分解落實到相關(guān)的職能部門和責任人,明確這些部門和人員的質(zhì)量職責及必須開展的工作項目,做到全過程控制,預防為主,嚴格檢驗,保證規(guī)定的質(zhì)量要求全面實現(xiàn)。

    6.3.5
    質(zhì)量計劃的審批、認可

    6.3.5.1
    質(zhì)量計劃發(fā)布前應由負責該項特定產(chǎn)品、項目、合同的牽頭部門主管(部長/經(jīng)理/廠長)對計劃的適用性、充分性進行審核。

    6.3.5.2
    部門主管審核后,將質(zhì)量計劃交主管副總經(jīng)理批準。

    6.3.5.3
    在合同情況下,當顧客有要求,應在質(zhì)量計劃實施前提交顧客認可。

    6.4
    質(zhì)量計劃的實施與管理

    6.4.1
    負責編制質(zhì)量計劃的項目小組或部門,按質(zhì)量計劃規(guī)定的要求組織實施和日常管理,并對其執(zhí)行情況進行檢查、監(jiān)督。

    6.4.2
    質(zhì)量計劃實施過程中可根據(jù)實際進行適當?shù)男抻啠抻喓蟊仨毥?jīng)部長/經(jīng)理/廠長審核、主管副總經(jīng)理批準后生效。在合同情況下,顧客有要求時,應將質(zhì)量計劃更改的建議在質(zhì)量計劃實施前提交顧客認可。

    6.4.3
    質(zhì)量計劃用于規(guī)定的場合,屬于一次性使用的專用文件,當合同、項目、特定產(chǎn)品終結(jié)或完成后,相應的質(zhì)量計劃便失效。對失效的質(zhì)量計劃,由質(zhì)量計劃分發(fā)部門負責從使用場所及時收回,并作適當?shù)臉俗R后存檔或作相應的處置。
    6.5
    質(zhì)量計劃實施記錄由各負責部門按需要確定保存。

     

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