文件	糾正和預防措施控制程序
體系編號	G04-16	標準編號
編制人	沈玲	部門負責人審核	文蕾
人事部門審核	黃智明	分管領導審核	鄒修陽

1．0目的

為有效消除實際或潛在的不合格原因、防止不符合的再發生和減小負面影響而采取改進手段，以實現清潔服務過程中職業健康安全管理的不斷改進，確保顧客和社會的切實利益，特制定本程序。

 

2．0適用范圍

適用于公司對清潔服務提供過程中涉及職業健康安全有關的不符合所采取的糾正和預防措施。

 

3．0權責

3．1品質部為糾正預防措施的歸口管理部門，負責對該類糾正和預防措施進行評審，并組織對實施結果進行驗證。

3．2各相關部門負責對本部門產生的不合格品或不符合項進行原因分析，并進行糾正和預防措施的具體實施。

 

4．0程序

4．1糾正措施

4．1．1識別糾正措施需求

4．1．1．1糾正措施的來源：

a）   日常管理工作中的不符合；

b）   體系內、外審發現的不符合項；

c）   管理評審發現的不符合項；

d）   相關方（顧客、社會及其他）合理意見、抱怨或投訴；

e）   事故、事件中的不合格品或不符合項；

f）   上級主管部門組織的工作檢查；

g）   其他來源。

4．1．1．2各部門應從“4．1．1．1”指出的幾方面收集和識別體系中存在的不合格及有關信息，對于輕微、獨立、偶然的不合格現象，可以口頭方式提出并要求有關責任部門、人員予以改進。

4．1．1．3對識別出的不符合項，由各主管部門填寫《糾正、預防措施處理單》中的“不合格事實”一欄，同時由品質部確定責任部門，責任部門對不合格事實進行確認。

4．1．2分析原因

責任部門應及時開展原因分析，找出造成不符合的主導因素，必要時取得其他職能部門的協作，相關部門應積極予以配合，以確定不合格的原因。

4．1．3制定措施

4．1．3．1品質部根據原因分析結果，確定落實采取糾正措施的責任部門，情況重大時報公司主管領導確定。

4．1．3．2責任部門針對不合格出現的原因，制定與不符合項的嚴重程度相適應的糾正措施。

4．1．3．3糾正措施包括糾正已經發生的不符合、舉一反三地對同類問題進行

普查和糾正，并能有效防止該類不合格再發生。

4．1．4評審糾正措施

責任部門制定的糾正措施，經品質部評審，以確保措施的有效實施。

4．1．5實施糾正措施

4．1．5．1責任部門負責組織糾正措施的實施，并在規定期限內完成糾正措施。

4．1．5．2必要時由公司主管領導確定成立項目小組，由項目小組負責實施糾正措施。

4．1．6驗證糾正措施

4．1．6．1品質部組織對發現的不符合項所制定的糾正措施的實施情況，進行跟蹤檢查、驗證。

4．1．6．2如果經驗證措施實施無效，責任部門應重新制定糾正措施，并重新進行評審和驗證。

4．2預防措施

4．2．1識別潛在不合格

4．2．1．1各部門應積極采用各種適宜的方法尋找潛在的不合格，并及時通報主管部門，對于只可能造成輕微損失的潛在不合格，可以口頭方式提出并要求有關主管部門、人員予以改進。

4．2．1．2對于可能導致清潔服務重大安全事故或體系失效的潛在不合格，應書面記錄潛在不合格事實，并依據規定的程序執行并保持記錄。

4．2．1．3發現重大潛在的不合格后，發現人員應及時通知主管部門，由各部門負責人填寫處理單中的“潛在不合格事實”。

4．2．2原因分析

            責任部門應及時開展原因分析，找出可能造成不符合的主導因素，必要時取得其他職能部門的協作，相關部門應積極予以配合，以確定潛在不合格的原因。

4．2．3制定預防措施

4．2．3．1在分析原因的基礎上，由責任部門提出與潛在不符合的嚴重程度相應的預防措施。

4．2．3．2品質部根據原因分析結果，確定落實采取預防措施的責任部門，情況重大時報公司主管領導確定。

4．2．3．3責任部門針對潛在不合格出現的原因，制定與不合格的嚴重程度相適應的預防措施。

4．2．3．4預防措施須能有效防止該類不合格發生。

4．2．4評審預防措施

責任部門制定的糾正措施，經品質部評審，以確保措施的有效實施。

4．2．5實施預防措施

4．2．5．1責任部門負責組織預防措施的實施，并在規定期限內完成預防措施。

4．2．5．2必要時由公司主管領導確定成立項目小組，由項目小組負責實施預防措施。

4．3其他相關要求

4．3．1公司管理層負責為實施糾正措施和預防措施提供必要的資源，并做好實施過程中的協調工作。

4．3．2品質部負責把采取糾正措施和預防措施的有關信息提交管理評審。

4．3．3文件更改

4．3．3．1采取糾正措施和預防措施后可能會引起文件的更改，職業健康安全手冊、程序文件的更改由品質部根據有關部門的意見組織更改，第三

層支持性文件由各有關單位負責更改。

4．3．3．2文件的更改必須按《文件控制程序》中的規定執行。

4．3．4有關記錄的管理執行《記錄控制程序》。

 

5．0相關文件

5．1《文件控制程序》

5．2《記錄控制程序》

5．3《信息交流控制程序》

5．4《管理評審控制程序》

5．5《內部體系審核程序》

5．6《不合格控制程序》

 

6．0記錄

6．1《糾正、預防措施處理單》